Ai fornitori dell'Ente
A partire dal prossimo 31 marzo, tutte le fatture emesse a carico del nostro Ente, dovranno essere trasmesse, attraverso il sistema di interscambio, elettronicamente, pena il divieto di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 22/2014.
Il codice univoco da utilizzare per l’inoltro, al nostro Ente, delle fatture è UF1JIW.
Inoltre dato che, dal 1° luglio 2014, questo ente ha adottato il registro unico delle fatture, nel quale annota, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014, si richiede la collaborazione dei Signori fornitori in quanto, per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti e la corretta tenuta del suddetto registro e ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del Dpr 633/1972 e dall’art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000, le fatture o altri documenti di spesa, inviate a questo Ente devono riportare, anche le seguenti ulteriori informazioni:
Pertanto i signori Fornitori cureranno di ottenere dagli uffici ordinanti la fornitura o prestazione, i dati necessari per la completa emissione della fattura, tenendo presente che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati, la fattura sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio.
Sarà cura dei Signori fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento, i singoli responsabili dei servizi dell’ente comunichino le informazioni di cui sopra, necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.